Lønsom B2B-specialproducent i tekstil og læder placeret i Jylland

Veletableret dansk B2B-produktionsvirksomhed inden for specialfremstillede tekstil- og læderprodukter udbydes til salg. Virksomheden har gennem mere end 25 års drift opbygget en loyal og tilbagevendende kundebase i premium-segmentet og leverer løsninger til bl.a. retail, indretning, hospitality, kulturinstitutioner og messer/udstillinger.

Virksomheden kombinerer solid håndværksmæssig knowhow, erfaren medarbejderstab og egen produktion, kort vej fra opmåling til levering og en stærk position i specialopgaver, hvor kvalitet, tilpasning og leveringssikkerhed vægter højere end volumen og lavpris.

Casen vurderes særligt relevant for en industriel køber, strategisk aktør eller privat køber/search fund, der ønsker at overtage en lønsom dansk produktionsvirksomhed med etableret kundebase, medarbejderstab og mulighed for videreudvikling.

Økonomiske nøgletal

Bruttofortjenesten er steget fra ca. 5,0 mio. kr. i 2021 til ca. 9,7 mio. kr. i seneste regnskabsår. Seneste regnskab viser EBIT/primært resultat på ca. 0,9 mio. kr., resultat før skat på ca. 0,9 mio. kr. og årets resultat på ca. 0,7 mio. kr. Resultatet skal ses i sammenhæng med, at der samtidig er udbetalt samlet ejerløn på ca. 1,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ca. 2,6 mio. kr., og selskabet har ingen langfristet gæld. Soliditetsgraden er ca. 54%.

Regnskab

Produktet

Virksomheden producerer og leverer specialfremstillede tekstil- og læderprodukter til erhvervskunder. Opgaverne omfatter typisk rådgivning, opmåling, tilpasning, produktion og levering/montering af kundetilpassede løsninger.

Kunderne efterspørger især produkter, hvor standardvarer ikke er tilstrækkelige, og hvor der er behov for kvalitet, fleksibilitet, præcision og tæt dialog gennem processen. Virksomheden løser både enkeltstående specialopgaver og tilbagevendende opgaver for kunder med løbende behov.

Produktionen er placeret i Danmark og giver mulighed for kort reaktionstid, høj grad af tilpasning og bedre kontrol med kvalitet og levering. Det gør virksomheden relevant for kunder, der prioriterer pålidelighed, finish og specialløsninger frem for masseproduktion.

Markedsføringskanaler

Kunderne kommer gennem en kombination af opsøgende salg, langvarige relationer, tilbagevendende samarbejder, anbefalinger og digital synlighed. Virksomheden har en mindre salgsorganisation med to personer, som arbejder med kundedialog, tilbud og opfølgning.

Derudover anvendes en ekstern samarbejdspartner til hjemmeside, SEO, grafisk materiale og kampagner. Virksomheden er til stede på Facebook, Instagram og LinkedIn. Salget er fortsat i høj grad relations- og projektbaseret, men understøttes af en professionel digital tilstedeværelse og løbende markedsføringsaktiviteter.

Omkostninger

Omkostningerne består primært af personaleomkostninger, vareforbrug/materialer, husleje, produktions-/lagerdrift samt almindelige administrations- og salgsomkostninger. Personaleomkostninger udgjorde ca. 8,7 mio. kr. i seneste regnskabsår. Afskrivninger udgjorde ca. 0,1 mio. kr. Øvrige driftsomkostninger og vareforbrug indgår i bruttofortjenesten.

Aktiver

Virksomheden drives fra lejede lokaler i Jylland med produktion, lager og kundevendte faciliteter samlet ét sted. Der er etableret produktionssetup med maskiner, arbejdsstationer, lagerfaciliteter og inventar til den daglige drift.

Aktiverne omfatter bl.a. varelager, driftsmidler, produktionsudstyr og almindeligt inventar. Seneste balance viser varebeholdninger på ca. 1,2 mio. kr. og materielle anlægsaktiver på ca. 0,4 mio. kr. Aktiverne understøtter en fortsat drift fra dag ét efter overdragelse.

Virksomhedens historie

Virksomheden har været drevet gennem mere end 25 år og er opbygget omkring specialproduktion, håndværksmæssig kvalitet og tætte kunderelationer. Over tid har virksomheden udviklet sig fra en mindre specialforretning til en veletableret B2B-produktionsvirksomhed med egen produktion, faste medarbejdere og en tilbagevendende kundebase.

Ejerne ønsker nu at finde den rette nye ejer, der kan videreføre virksomheden og udnytte det fundament, der er skabt. Det er vigtigt for ejerne, at virksomheden overdrages på en måde, hvor kunder, medarbejdere og produktion fortsat håndteres ordentligt.

Markedet

Virksomheden opererer i et B2B-marked for specialfremstillede tekstil- og læderløsninger, hvor kunderne efterspørger kvalitet, tilpasning, leveringssikkerhed og kort vej fra idé/opmåling til færdig løsning. Markedet består bl.a. af retail, indretning, hospitality, kulturinstitutioner, messer/udstillinger og andre erhvervskunder med behov for kundetilpassede løsninger.

Konkurrencen kommer både fra danske specialleverandører og fra udenlandske producenter med lavere omkostningsbase. Virksomheden adskiller sig ved dansk produktion, tæt kundedialog, fleksibilitet og evnen til at løse mindre serier og specialopgaver, hvor standardprodukter ikke er tilstrækkelige.

Købekraften er især drevet af erhvervskunders løbende behov for vedligehold, ombygning, nyindretning og specialtilpasninger. For en ny ejer kan der være potentiale i at styrke salgsindsatsen, udnytte eksisterende produktion bedre og videreudvikle positionen i premium- og projektbaserede segmenter.

Svagheder/udfordringer

Virksomhedens værdi ligger i høj grad i den samlede medarbejdererfaring, kundekendskab, produktionsviden og de processer, der er opbygget over tid. En god overdragelse bør derfor sikre fastholdelse af nøglekompetencer og kontinuitet i kundedialogen.

Markedet er konkurrencepræget, og der findes både danske specialleverandører og udenlandske producenter med lavere omkostningsbase. Virksomhedens styrke ligger derfor ikke i lavpris, men i kvalitet, fleksibilitet, dansk produktion og tæt kundedialog.

Der kan være potentiale i at professionalisere yderligere på processer, kapacitetsstyring, digital markedsføring og kommerciel opfølgning.

Stærke sider

Virksomheden står stærkt på specialproduktion, håndværksmæssig kvalitet, erfaren medarbejderstab og evnen til at løse opgaver, hvor standardprodukter ikke er tilstrækkelige. Den har egen produktion i Danmark, erfarne fagmedarbejdere og et setup, der kan håndtere både mindre serier, specialtilpasninger og projektbaserede leverancer.

En væsentlig styrke er den tætte kundedialog fra rådgivning og opmåling til produktion og montering. Det giver god kontrol med kvalitet, levering og tilpasning undervejs.

Virksomheden har desuden mangeårige B2B-relationer, tilbagevendende kunder og dokumenteret positiv drift gennem flere år.

Strategi

Virksomhedens strategi er at være en specialiseret B2B-leverandør med fokus på kvalitet, fleksibilitet og kundetilpassede løsninger frem for volumen og lavpris. Forretningen bygger på egen dansk produktion, tæt kundedialog og evnen til at håndtere specialopgaver fra rådgivning og opmåling til produktion og levering.

Det strategiske fokus har været at betjene erhvervskunder, der har behov for skræddersyede løsninger, høj finish og leveringssikkerhed. Virksomheden har derfor prioriteret faglighed, produktionskontrol og langsigtede kunderelationer som centrale elementer i sin positionering.

Vision

Visionen er at blive den foretrukne danske produktionspartner for virksomheder, der har behov for specialfremstillede løsninger i mindre serier og projektbaserede leverancer.

Virksomheden har potentiale til at blive et stærkere platformsselskab for dansk specialproduktion, hvor eksisterende kompetencer, maskiner og medarbejdere kan udnyttes bredere på tværs af brancher og kundetyper.

Ideel køber

Den ideelle køber kan både være en virksomhed, en mindre investorkreds eller en privatperson med lyst og kapacitet til at overtage en veletableret nichevirksomhed. Det vigtigste er, at køber kan se værdien i egen produktion, fagligt stærke medarbejdere og tilbagevendende B2B-kunder.

Relevante købere kan være personer med kommerciel erfaring, ledelseserfaring eller brancheforståelse – men også en passioneret ejerledertype, der ønsker at drive og udvikle en konkret produktionsvirksomhed videre.

For strategiske købere kan virksomheden være relevant som supplement til aktiviteter inden for tekstil, indretning, kontraktleverancer, møbler/opholstery eller specialproduktion. For private købere er det en fordel med respekt for håndværk, drift og relationer samt evne til at sikre kontinuitet for kunder og medarbejdere.

Opstartshjælp

Der kan aftales en relevant overgangsperiode, hvor sælger introducerer køber til virksomhedens drift, nøglemedarbejdere, kunderelationer, leverandører og centrale processer. Omfang og varighed aftales nærmere afhængigt af købers profil og behov.

Målet er at sikre en tryg overdragelse med kontinuitet for kunder, medarbejdere og produktion. Sælger forventes at kunne stå til rådighed i en afgrænset periode efter overdragelsen, eksempelvis gennem løbende sparring, introduktioner og praktisk oplæring.

Den konkrete model kan tilpasses, så den passer til både en privat køber, der ønsker tættere oplæring, og en strategisk køber, der primært har behov for overlevering og relationsintroduktion.